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全面预算管理是一个由预算规划、编制、执行、控制、考核所组成的管理过程,是一个将业务流、信息流、人力资源流与资金流整合于一体并进行优化配置的管理系统, 是一个以标准化管理为基础的战略目标管理。

 


 

投资成本

 

从宏观角度看,随着原材料价格的不断攀升以及人民币对美元升值,制造业企业将在未来面临前所未有的成本高企的危机,如何更有效地控制成本是很多企业关注的问题,如果成本控制不下来,将影响企业的生存和可持续发展;

 

从微观角度看,不同的管理人员面对不同的成本,如质量人员面对的是质量成本,生产人员面对的是制造成本和效率成本采购人员面对的是采购成本,营销人员面对的是营销成本,财务人员面对的是资金占用成本,人力资源人员面对的是人力资源成本等等,管理人员需要了解这些成本的内容并结合管理的实际来控制成本;

 

传统的成本分析与控制只是围绕产品成本来进行,而忽略了影响企业可持续发展的质量成本、效率成本、资金占用成本、销售地区客户成本、人力资源成本、安全成本、环境保护成本和风险成本等其他八大成本的分析与控制;

 

如果产品成本是企业降低成本的金矿,那么质量成本就是企业降低成本的银矿。因为据美国质量协会统计,企业显性质量成本一般占总运营成本(不含原材料成本)的25%以上,而隐性质量成本则是显性质量成本的3-4倍。如果质量成本控制不好将可能直接增加了企业的采购成本、产品制造成本、库存资金占用成本、客户服务成本,而间接导致客户定单的减少和企业品牌的减分,甚至企业的关门或破产;

 

效率损失成本是企业常见的管理不善成本,表现在产能过剩、等待时间、低效工序、无效运输、返工等浪费现象之中;资金占用成本是反映企业原材料、半成品、成本和应收帐款对资金占用状况的管理不善成本,必须进行控制;

 

销售地区/客户成本是反映了企业在各销售地区、中间商或客户身上的营销费用的投入,搞好销售地区客户成本管理有助于辨别高赢利回报的客户,控制市场推广资源在一些非显著赢利的销售地区、中间商或客户身上的投入;

 

全面综合以上各方面的成本管理是东影新项目应对未来环境变化的知识储备和个人工作能力提升的投资。

 

新项目需要预防并且需要着重解决的问题:

 

准确地核算、分析和控制产品制造成本、质量成本、效率成本、资金占用成本、销售地区客户成本、人力资源成本、安全成本、环境保护成本和风险成本等九大成本;

 

建立企业全面成本控制绩效指标(KPI);

 

建立并完善的CSS成本控制体系;

 

进行多因多果的全面成本预算;

 

客观的多因多果成本投入产出过程;

 

多因多果的成本核算方法;

 

以利润相对最大化为目标的最优化产品营销组合设计:利用在资源约束、市场约束、管理约束的前提下科学、合理、可行地预测各种产品的市场销售量;

 

建立目标、职责、流程、数据采集规范化管理,以数字化来管理企业经营成本与绩效;

 

建立适合自己新项目的预算指标,以人力资源为核心,所有主干各部门人员角色定位--责 任划分,各部门之间及部门内部的沟通与协调;

 

计划与实际执行如何防止脱节;

 

对计划执行的分析与调查,及时跟踪预算执行情况,不断审核与完善计划。

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